咨询下老师，我公司前几个月开给其他公司的材料发票由于备注栏这块未填，现对方要求退回重开，那我这边应该怎么处理，账务上又该怎么做

活泼的小天鹅 追问

2021-09-24 18:03

是专票，对方已勾选认证了

郭老师 解答

2021-09-24 18:04

对方给你开红字信息表，发票不用退回来，你单位开红字发票借应收帐款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。

活泼的小天鹅 追问

2021-09-24 20:35

开完红字发票后，开票的当月要做账务处理是吗

郭老师 解答

2021-09-24 20:42

是需要做进项转出的。

活泼的小天鹅 追问

2021-09-24 20:49

我开票给对方，发票是属于对方的进项，做进项转出是对方做吗

郭老师 解答

2021-09-24 20:54

对方进项转出
你们红冲收入

郭老师 解答

2021-09-24 20:54

借应收帐款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。
2021-09-24 18:04

活泼的小天鹅 追问

2021-09-24 21:20

那老师，我这边要操作的就是根据对方开的红字信息表开出红字发票，随后做红冲收入，然后再开蓝字发票，做正确的收入是吧

郭老师 解答

2021-09-24 21:25

你好
是的
是这么做的

活泼的小天鹅 追问

2021-09-24 21:29

那再咨询下老师，若是对方还未勾选认证此批发票，我方又该怎么处理呢

郭老师 解答

2021-09-24 22:37

销售方开信息表
然后开负数发票
在开正确的
账务处理不变
所有的错误的发票情绪要给销售方

销售方只给他正确的