就是我单位有位员工2021年1月份入职，员工想要未入职前2020年12月份的医保，有个人承担单位部分与个人部分1099.52（单位部分：1010.58+88.94），从3月份工资中代扣，我这个单位部分要怎么做账？

美丽的路灯 追问

2021-09-23 17:33

我发现本来要扣1099.52，却少扣667.05.我这个要放入其他应收款里面要怎么做？另外我会计分录这样子做发现单位部分未相抵？？我这个要怎么处理？

美丽的路灯 追问

2021-09-23 17:53

就是员工个人要补缴未入职的20年12月份医保，单位部分跟个人部分都由其个人承担，个人部分我已经冲抵了。补缴的单位部分333.53我放在其他应付款里面，我在做缴纳的时候，我单位部分没办法冲抵，或者我可以少计提单位承担的部分（员工个人承担的部分我不计入在内）

Helen老师 解答

2021-09-23 17:19

同学好
借 其他应收款
   贷 银行存款

Helen老师 解答

2021-09-23 17:43

可以放在其他应付款里，少扣部分下月扣回就可以。
没看明白同学说单位部分未相抵是什么意思

Helen老师 解答

2021-09-23 20:49

单位部分也可以从个人工资里扣除啊，为什么没扣除