送心意

家权老师

职称税务师

2021-09-23 09:50

意思是你们付了2次?还是啥?

整齐的黑猫 追问

2021-09-23 10:10

就是我在20年的时候付款给其他公司,挂在了往来,收到发票的时候忘记冲掉往来了,用了现金付,现在想把这个账调过来

整齐的黑猫 追问

2021-09-23 10:11

银行付款时
借:应付账款
贷:银行存款
收到发票时:
借:管理费用
贷:库存现金
实际现金是没有付的,就是收到发票的时候用现金来冲而已

家权老师 解答

2021-09-23 10:22

那现在就这么调整
借:库存现金
贷:应付账款

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相关问题讨论
你上个月做啥,你不是只付款么,你也做费用和成本么?
2019-12-19 10:20:14
意思是你们付了2次?还是啥?
2021-09-23 09:50:24
同学您好,同学您好, 没有发票,可以付款清单收据正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,要调增
2023-02-15 20:00:34
支付代理记账费,如果收到发票,还没付款。借:管理费用,贷:其他应付款。应付账款一般指跟公司主营业务相关的往来款,其他应付款指不经常发生的或者其他代垫的情况
2021-11-06 22:34:31
同学你好 对的 是这样的
2022-05-20 16:23:47
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