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您好老师，我们公司是一般纳税人，公司余利宝的利息收入，需要缴纳增值税，销项税额怎么计算，例如收入200万，税额怎么计算，分录应该怎么写
加菲
于2021-08-19 09:05 发布 2447次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-08-19 09:06
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精选问题
老师，汇算清缴表，需要补交所得税，而且还不能涉及增 问
打开：A105000 纳税调整项目明细表 往下找到： - 二、扣除类调整项目（第12行） - 最后一行：第30行 “其他” 填法（第30行）： - 第1列 账载金额：填你暂估的金额（比如 10万） - 第2列 税收金额：填 0（税法不认） - 第3列 调增金额：自动算出 10万 答
小规模报企业所得税年报时，25年公司交过社保，但是 问
您好，这个你填去年计提的社保就可以 答
我们公司既卖猪肉牛肉羊肉免税的，也卖一些加工过 问
你好，成本和收入都要单独核算的需要 答
请问老师，我们跟一个单位签订了合同，派部分我们的 问
你好，这部分派遣人我们不需要计提，又不是我们支付实际 答
用农产品核定抵扣，是不是进项发票都不是专票的 问
对这种情况一般也不要专票 答
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加菲 追问
2021-08-19 09:09
立红老师 解答
2021-08-19 09:14