送心意

玲老师

职称会计师

2021-08-18 09:32

你好
因为什么原因调整的 

小东瓜 追问

2021-08-18 09:34

因为不平,借方余额多了

小东瓜 追问

2021-08-18 09:35

这个社保多了

玲老师 解答

2021-08-18 09:39

要清楚是因为什么原因多的才能调整 

小东瓜 追问

2021-08-18 09:43

查了一下原因是支付工作的时候分录里面的工资没有扣社保这一块的

小东瓜 追问

2021-08-18 09:44

支付工资

玲老师 解答

2021-08-18 09:50

下个月发工资扣就可以了,借 应付职工薪酬
贷其他应收款 

小东瓜 追问

2021-08-18 10:00

老师我这样子这一笔分录这可以吗

玲老师 解答

2021-08-18 10:08

你好
做这个分录 也是可以的 

小东瓜 追问

2021-08-18 10:09

那我贷方用现金出也可以吧,老师

玲老师 解答

2021-08-18 10:18

没有现金变化不用这个科目的 

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你好 因为什么原因调整的 
2021-08-18 09:32:29
你好,请明确一下您的企业性质和执行的会计制度
2019-06-18 10:08:26
你要分析这笔款是什么原因造成的?
2021-10-31 11:23:29
借其他应付款贷预提费用 预提费用不用了
2019-07-10 15:56:20
您好 请问前面分录怎么写的 其他应收款挂账借方还是贷方的
2019-10-05 19:56:19
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