老师，我们公司的业务员工资是4500元，但是领导这个月通知上调到5500元，从4月份开始就要按照5500元核算，之前的我都按照4500计提完了，那这1000元的差价应该如何做账呢？

LWX 追问

2021-08-16 14:31

老师，3个月相差3000元，我可以计提在这个月吗

LWX 追问

2021-08-16 14:31

那这个月也就是计提5500+3000=8500元

郭老师 解答

2021-08-16 14:31

可以的，可以的，可以的。

LWX 追问

2021-08-16 14:32

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-08-16 14:33

不用客气，工作愉快。

LWX 追问

2021-08-17 11:54

老师，结账后营业收入为负数允许吗

郭老师 解答

2021-08-17 12:00

你好，饭结账修改
月末结转损益就可以。

LWX 追问

2021-08-17 12:01

应该怎么修改啊

郭老师 解答

2021-08-17 12:02

你好，具体的修改什么业务？

LWX 追问

2021-08-17 12:03

主要我们公司这个月的调账的客户很多

LWX 追问

2021-08-17 12:03

主要我们这个月调账的客户很多

郭老师 解答

2021-08-17 12:06

借主营业务成本正确的
借主营业务错误的负数

LWX 追问

2021-08-17 12:15

老师，客户开单价为10万，之后领导让给优惠价为95000,那有5万是优惠的，这5万应该如何调账呢

郭老师 解答

2021-08-17 12:19

你好，发票开折扣，按折扣之后的做收入。

LWX 追问

2021-08-17 12:22

没有开发票，就这样直接调的

郭老师 解答

2021-08-17 12:32

你好按收到的做收入就是

LWX 追问

2021-08-17 13:23

借：主营业务收入5000
贷：应收账款5000

LWX 追问

2021-08-17 13:23

老师，是这样对的吗

郭老师 解答

2021-08-17 13:25

你好之前做多了
是的，可以这么做的。

LWX 追问

2021-08-17 13:30

是的，老师我的利润表中营业收入出现了负数，这个正确吗

郭老师 解答

2021-08-17 13:30

你当月没有其他的收入的话，可以的。