老师，请教下：之前凭证结转损益错了 借；本年利润 贷；以前年度损益调整 现在要调整为利润分配是不是得做 借利润分配贷本年利润

小嘿多个口 追问

2021-08-14 15:20

公司有一个项目为多多买菜，主要我们就是负责分拣跟配送两个项目，每个月对方公司都发来对账单叫我们帮忙开票，开票金额就是我们这个月应收账款，但现在就出现分拣跟配送中出现有一些产品是多余或者破损，钱是已被平台扣了但我们就以处理品的价格销售，能不能直接做借；现金 贷；营业外收入

文文老师 解答

2021-08-14 15:22

若金额不大，能直接做借；现金 贷；营业外收入

小嘿多个口 追问

2021-08-14 16:16

好的，谢谢

文文老师 解答

2021-08-14 16:19

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

小嘿多个口 追问

2021-08-14 19:12

老师，直接做借利润分配贷本年利润不需要冲红吧

文文老师 解答

2021-08-14 22:45

直接做借利润分配贷本年利润  不需要冲红

小嘿多个口 追问

2021-08-15 08:49

好的，谢谢老师的指导

小嘿多个口 追问

2021-08-15 09:04

老师，还有这个问题：本来资产负债表年初数’未分配利润 +利润表中本年累计数‘净利润=资产负债表期末数未分配利润如果不相等的话对不对

文文老师 解答

2021-08-15 10:09

一题一问，请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的

小嘿多个口 追问

2021-08-15 10:33

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2021-08-15 10:35

好的，祝你工作顺利。