1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-04-07 15:16

老师，我这个以前年度损益调整已经结转到了本年利润里了，而且已经跨年了，现在导致资产负债表未分配利润和利润表里的净利润差这个数，现在怎么办？求分录！

心简单，世界就简单 追问

2017-04-07 15:27

现在符合这个公式呢，可是一直差着这个数？不用调账吗

邹老师 解答

2017-04-07 14:20

你好，以前年度损益调整是直接结转到利润分配——未分配利润 的

邹老师 解答

2017-04-07 15:18

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 
符合这个公式就可以了

邹老师 解答

2017-04-07 15:28

你好，不需要的，说明是对的

上传图片  
相关问题讨论
那你意思是为了让这个科目平掉，前面有借方挂了60，所以贷方也要挂60来平掉这个过渡科目吗？
2021-09-12 21:10:25
那就这样不改吗？
2020-06-12 16:32:13
你好 利润分配的话 ：借方是已分配的利润或转入的亏损,贷方是转入的净利润。以前年度损益调整借方是表示调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损，由于以前年度损益调整增加的所得税费用。贷方是表示调整增加以前年度的利润或减少以前年度的亏损，由于以前年度损益调整减少的所得税费用。
2020-04-09 15:37:52
科目余额表有模板吗，计提的费用是不是用红字冲消
2019-04-12 09:53:31
你好1，是的，这样就不影响这2年的汇算清缴了
2018-09-06 19:01:58
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...