老板经常拿一些费用票来冲收入，借方管理费用，贷方其他应付款，现在其他应付款已经挂了好多了，该怎么办，我们是消防建筑工程安装公司

娇气的飞机 追问

2021-08-13 13:06

公司做的假工资有三万，实际只需要发一万，那这个差额两万怎么办

郭老师 解答

2021-08-13 13:08

那你申报个税是按照多少3万来申报的吗？你们虚增工资是为了抵扣所得税的吧。

娇气的飞机 追问

2021-08-13 14:35

个税是按照3万来报的，每个的工资差额都是挂的其他应付款，现在金额有点大了

郭老师 解答

2021-08-13 14:36

这是给老板申报的吗？如果是的话，你们公户给他发工资就可以，他已经交了个税。

娇气的飞机 追问

2021-08-13 15:03

不只是老板，还有别的，不知道老板哪找的人，多了7个人

郭老师 解答

2021-08-13 15:07

那你就先挂账，以后可以转给你老板，或者是红冲。

娇气的飞机 追问

2021-08-13 15:27

还有一个，公司跟劳务派遣公司签了一个协议，一个证书挂在我们公司一年给两万，但是对方公司又不给我们开票，我们还得给他们买社保，这个没票咋弄

郭老师 解答

2021-08-13 15:31

你可以给他申报个税的。你单位来申报。

娇气的飞机 追问

2021-08-13 15:40

我们申报个税了就可以做成工资了，不用发票也可以，是这个意思吗

郭老师 解答

2021-08-13 15:41

对的，是的是这么做的。

娇气的飞机 追问

2021-08-13 15:45

我直接记入借：合同成本———人工费，贷：应付职工薪酬，这样核算可以吗

郭老师 解答

2021-08-13 15:46

你好，可以这么做的。