老师，已跨月的专票对方未认证抵扣，红字发票我已开，我需要拿什么什么附件?怎样做账？

阳光 追问

2021-08-11 13:29

那客户退回来的发票呢

郭老师 解答

2021-08-11 13:31

不做
开负数的做了就可以

阳光 追问

2021-08-11 14:53

那就放好留档被查是那意思不？

郭老师 解答

2021-08-11 14:59

对的，是的，是这么做的。

阳光 追问

2021-08-11 16:25

老师7月的增值税税已经申报了，冲红的销项需要怎样操作?

郭老师 解答

2021-08-11 16:27

八月份红冲开负数，在九月份申报的时候填写你的附属销售额。

阳光 追问

2021-08-11 16:31

就是说红冲7月份发票，报税系统在9月操作，账务处理在8月份是吗

郭老师 解答

2021-08-11 16:34

对的，是的是这么做的。l

阳光 追问

2021-08-11 16:37

销售方红冲跨月发票9月怎样报税?

郭老师 解答

2021-08-11 16:39

你好，有其他的销售额吗？没有的话在你的销售额里填写负数。

阳光 追问

2021-08-11 17:46

这个操作是在9月进行，8月份肯定有销售额，要开票的老师

郭老师 解答

2021-08-11 17:53

正数收入，加上你的负收入合计填写就可以。

阳光 追问

2021-08-11 19:47

好的谢谢老师！

郭老师 解答

2021-08-11 19:49

不用客气，工作愉快。