老师，就是我们使用用友U8 软件，固定资产结账的时候模块固定资产累计折旧跟总账不平，用友客服说是我们期出录入的时候就不平，因为刚接触这个账套。这样怎么调平啊

bullet 老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2021-07-31 18:54

同学你好，总帐和固定资产模块的原值，当期折旧额这个都是对的，只是折旧额的累计数对不上；估计是在期初建帐时，启用的时候没有检查折旧这块的数据，建议反回反结帐，反过帐，到期初数据，重新初始化，不过，这个较麻烦；也挺浪费时间的；

晨曦追问

2021-07-31 22:47

好吧，那我可以手动调整账吗借管理费用~折旧费
贷累计折旧

bullet 老师解答

2021-07-31 22:48

同学你好，在总账里面是可以增加一个凭证，去调整累计折旧，

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