老师，我们是物业公司，然后开给对方的租房发票开了1个点的，税局那边说租房是5个点，开1个点是错的，然后我们找对方归还冲红在给他开5个点的，可是对方入账，可是对方不归还给我们了，这个有什么办法可以解决吗？或者是说被查到的话有什么风险呢？

思顿乔老师 解答

2021-07-31 12:12

2：假如对方不拿，按照5%去交税

陈小pang 追问

2021-07-31 12:43

我们是小规模，海南政策季度不超过45万免增值税，所以不交税。您说的第一个拿复印件给对方，我们这边冲红的话，对方那个发票也是违规了，所以他们不会愿意让我们这么做的。

思顿乔老师 解答

2021-07-31 14:05

您好，
那么就按照5%去交税。
不是海南的政策，而是劝过都是小规模45万以下免

陈小pang 追问

2021-07-31 14:54

这个是第二季度发生的，已经申报过了，需要更改报表吗？而且增值税好像是自动带出来的。

思顿乔老师 解答

2021-07-31 14:55

您好。
1：更改第二季度。
2：在第三季度里面加进去