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为何一个月里面会有两笔这样的增值税？什么情况会这样？ 91号凭证是这个月结转出来未交的是吧，次月报税后就要交的增值税。 那95号凭证的呢，也是12月份的呀。
安详的小蝴蝶
于2021-07-30 17:02 发布 1467次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-07-30 17:18
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结转增值税时，若有增值税减免，是不是应交增值税-未交增值税=转出未交增值税-减免增值税
答： 您应该是小规模纳税人吧？
老师好，期末增值税结转，分录是这样的吗：借：应交增值税-转出未交增值税，贷：应交增值税-进项税，借：应交增值税-销项税，贷：应交增值税-转出未交增值税，借：应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
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