平时记帐凭证里没有结转成本，老板说拿本月进货的金额作为本月的成本去核算利润，但是这样来，库存商品金额数据就是错的，这种情况怎么处理？

无语的往事 追问

2021-07-28 11:24

酒类批发的一个代理商，厂家没有单价，只有卖价，过后返利的

meizi老师 解答

2021-07-28 11:30

 你好   那你这个样的话 ；  那你 也得先购进单价    有具体金额 你才能核算的；只是返利  你不可能购进分录都不做的 

无语的往事 追问

2021-07-28 11:39

购进的单价和卖出的单价一样，我的意思是购进的和卖出的数量不同，月末按购进的结转成本这样库存商品就不对

meizi老师 解答

2021-07-28 11:43

 你好   你肯定购进数量要大于 销售数量的 。 你所说的不同是怎么不同了  

无语的往事 追问

2021-07-28 11:44

那月末库存商品的数据就是假的

meizi老师 解答

2021-07-28 11:51

 你好     你现在主要是 觉得哪里不懂；      购进结转成本   你肯定是销售出去了 用销售数量*成本价来计算的。     

无语的往事 追问

2021-07-28 12:00

销售出库做分录的时候没有涉及到库存商品，只是借库存现金，贷主营业务收入

meizi老师 解答

2021-07-28 12:20

 你好    你出库都不做库存商品 ？    那你        是真的  在虚假做账吗？    我都看不懂你的业务了  

无语的往事 追问

2021-07-28 12:29

不结转成本怎么做库存商品，文员在做进销存

meizi老师 解答

2021-07-28 12:33

  你好  你销售出库要做账：借  库存现金或者银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税；  你 出库了库存商品 肯定要结转的  ； 借主营业务成本贷库存商品 ；  你说的补结转库存商品是什么意思 ； 你不做结转成本；    你们老板的思路就是错误的了你应该跟老板说。  你要销售出去了才会是主营业务成本 去影响利润；  不可能买来货物 就做成本去影响利润的； 这个 做出来的利润没有任何用的；  

无语的往事 追问

2021-07-28 12:38

没有单价成本数据，结转不了，老板也说按当月进货金额算作成本，关键月末一结转的话，库存商品就和文员做的库存商品数据对不上了

无语的往事 追问

2021-07-28 12:41

也不用涉及到税

meizi老师 解答

2021-07-28 13:33

你好    你做账肯定是按你实际来结转；   你们 与文员做的对不上； 你们  自己内部 部门之间做处理核对就行了；账上 你要按实际来做呀；