酒店行业保洁服务外包，月末算出应付供应商清洁费10100 其中包含100元进项税，下月初用银行转账支付该笔费用，请问两笔会计分录应该怎么做？具体到金额，谢谢

酒店行业保洁服务外包，月末算出应付供应商清洁费10100 其中包含100元进项税，下月初用银行转账支付该笔费用，请问两笔会计分录应该怎么做？具体到金额，谢谢

答： 借，主营业务成本 应交税费应交增值税进项税 贷，应付账款10100 实际付款， 借，应付账款 贷，银行存款

网银转账转错，例如转100元，让供应商再转回来只转了98元，这个会计分录怎么做？

答： 你好 差的2元 计入营业外支出科目。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开票金额为2000元，因供应商是外地的，转账时，银行扣了我司转账手续费4元，则我司从供应商货款是扣回了4元，实际只付给供应商1996元会计分录如下：借：应付账款 2000 贷：财务费用---银行手续费 4 货：银行存款 1996第二笔分录：借 财务费用 ----银行手续费 4 贷 银行存款 4 请问是这样做的会计分录吗

答： 嗯嗯，是的，可以这样做分录。