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之前项目部垫付材料款，借 银行存款 贷 其他应付款，付材料时，借 预付账款 贷 银行存款，年底成本就结了预付账款，这个其他应付款没有冲，之后年度发现了，怎么处理？分录怎么做？
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于2021-07-21 12:02 发布 1132次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-07-21 12:03
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老师好，金碟做账，上个月已经结账，报表也已出，发现凭证做错。之前做的分录是：借：银行存款7万，贷：预付账款7万。正确应该是要做借：银行存款7万，贷：其他应付款7万，要怎么调账？
答： 你好，可以直接调整科目，把预付账款调到其他应付款。
老师 我的往来账过渡预付账款科目6月：收票85000，付款51000，挂账34000借：工程施工85000贷： 预付账款51000预付账款34000 借：预付账款51000 贷：银行存款510007月结算，扣下保证金借：预付账款34000贷：银行存款29750 其他应付款4250这样过渡的预付账款金额为：85000，而实际付款80750，差异4250，为质保金。我怎么调整分录，使预付账款的往来账金额=实际付款金额？
答： 您好，您因为是质保金抵往来款了，才会不一致的，除非是您保证金先做收会，然后再做付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
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老师您好！您看我这样做对不对哈 银行付租金的时候A公司 我是这么做的 借： 其他应付款--A 贷： 银行存款 现在我收到A公司的发票 我是这么做的 借：预付账款--租金A公司 贷：其他应付款--A公司
答： 你好，租金是几月份开始的
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