老师，您好！我在本月用友软件上正常填制记账凭证，再点记账，后点击月末转账，点击完转账后，出现一张凭证，内容是：贷：营业费用/社保35000；贷：营业费用/工资-35000；这是怎么回事，如何解决？回复为盼！谢谢！

老师，您好！我在本月用友软件上正常填制记账凭证，再点记账，后点击月末转账，点击完转账后，出现一张凭证，内容是：贷：营业费用/社保35000；贷：营业费用/工资-35000；这是怎么回事，如何解决？回复为盼！谢谢！

答： 您好，是自动转账的吧，应该是设置转账凭证错误了。应该是原来调账用的，要把这张凭证删除了。

用友软件中生成了转账凭证（最后一张结转的凭证）审核记账了之后，还需要点击月末转账吗？还是只要把最后软件自动生成的凭证审核记账了就算完成，不用再点击月末转账再进行期间损益结转了吗？

答： 你好！最后一张应该就是自动结转损益凭证啊

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，我现在更改不了制单日期，怎么回事？用友月末结账，出具报表，具体什么流程啊?审核完所有凭证之后，点击记账，直接点击的转账生成，没有点击转账定义，转账定义需要点击吗？

答： 你好， 1.你是在期末结账时没选7月日期，所以默认8月了，如果要修改！反结账到7月！就可以修改8月的凭证了！结账时必须注意选择要结转的日期！ 2.期末结账流程一般为凭证审核-登账-结转损益-期末结账，每家的软件设置不一样，可能流程也不一样，如果软件操作问题可以找软件咨询！以上回答希望能帮你祝你生活愉快！