老师,您好!我在本月用友软件上正常填制记账凭证,再点记账,后点击月末转账,点击完转账后,出现一张凭证,内容是:贷:营业费用/社保35000;贷:营业费用/工资-35000;这是怎么回事,如何解决?回复为盼!谢谢!
胡小依
于2016-12-13 18:45 发布 988次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-13 19:03
老师,我把这张删了后,还进行哪些操作就可以完成转账生成
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您好,是自动转账的吧,应该是设置转账凭证错误了。应该是原来调账用的,要把这张凭证删除了。
2016-12-13 18:59:14

你好!最后一张应该就是自动结转损益凭证啊
2016-06-14 20:20:13

上面提问第二行把月末记账打成月末结账了,正确问题如下:
我提问:用友软件中生成了转账凭证(最后一张结转的凭证)审核记账了之后,还需要点击月末转账吗?还是只要把最后软件自动生成的凭证审核记账了就算完成,不用再点击月末转账再进行期间损益结转了吗?
2016-06-14 18:06:01

你好,
1.你是在期末结账时没选7月日期,所以默认8月了,如果要修改!反结账到7月!就可以修改8月的凭证了!结账时必须注意选择要结转的日期!
2.期末结账流程一般为凭证审核-登账-结转损益-期末结账,每家的软件设置不一样,可能流程也不一样,如果软件操作问题可以找软件咨询!以上回答希望能帮你祝你生活愉快!
2021-08-18 09:32:36

你好,都审核记账了是吗?结转时候截图看一下
2019-07-13 12:08:31
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胡小依 追问
2016-12-13 19:09
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