老师，请问一下，我公司和别人（个人）合作了一个工程项目，该项目挂靠在第三方工资，对于我公司来说，投入的钱该怎么做账呢？对方投入的钱又该怎么做账呢？

木木 追问

2021-07-16 10:05

我也是这么做的，然后把整个事项捋顺了一下，把分录写下来，感觉不是我想要的结果，等下我把分录传给你，帮我看下吧，谢谢老师！

meizi老师 解答

2021-07-16 10:17

 你好   好的。     那后面在看  

木木 追问

2021-07-16 10:17

老师，帮我看下分录，谢谢！

meizi老师 解答

2021-07-16 10:22

你好你收到工程款是做了收入；  你结算金额 又是另外一部分收入金额吗 

木木 追问

2021-07-16 10:27

恩，最终结算时，又根据结算金额把剩下的做了一笔收入，这些都不考虑相关税费的，私户走的帐，本来都不规范，税额都来回抵了。

meizi老师 解答

2021-07-16 10:34

 你好    那就是这样来处理就行了。   

木木 追问

2021-07-16 10:37

我现在的疑惑是：我公司投进去3823600,元，加上目前的银行存款余额-10.25万元（个人垫付），合起来应该是3823600-102500=3721100才对，但现在的银存不是这个余额，是怎么回事呢？

meizi老师 解答

2021-07-16 10:47

 你好    那你就去 核对银行明细账。 看是不是还有其他原因导致余额不对  

木木 追问

2021-07-16 10:50

我公司投进去的这个是死数，成本支出也是死数。。。。。。

meizi老师 解答

2021-07-16 10:58

 你好  那你们 银行存款   平常不涉及企业的费用吗 ？    你银行存款   只要是公司的收支都会走这个 银行操作的 

木木 追问

2021-07-16 11:08

我现在是单说这个项目的，跟公司其它业务是不掺搅的。

meizi老师 解答

2021-07-16 11:15

 你好  那你们这个银行存款 。  那就不对了 。 你   固定金额 投资是100元； 支出的话     也应该在100支出的。 余额应该是与你银行对应的金额 一致的