送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-15 09:14

你好,对方当时有出资吗?如果出本金的话,你先支付他本金还钱,借钱的预付款贷银行存款,剩余的让对方给你开发票。你得看一下,如果对方是企业的话,有什么经营范围,你们单位能用得上就行。

雨过天晴 追问

2022-11-15 09:37

您好,老师,对方企业出资的钱已经还给他们了,现在就这一个项目的利润我们以什么名义付给对方呢,现在马上金税四期匹配厉害,对方收到钱应该怎么做账,怎么给我们开发票呢

郭老师 解答

2022-11-15 09:40

你好,你们签订一个合同,这个具体的是什么项目的,对方给你开服务费的。

雨过天晴 追问

2022-11-15 09:54

签了一个合作合同,里边约定的是扣除项目成本后有利润的,利润按50%分配

郭老师 解答

2022-11-15 09:59

你们别用这个合同重新签订一个合同,你需要他给你开什么业务的发票,签订什么合同。

雨过天晴 追问

2022-11-15 10:34

好的,谢谢老师,主要是我们这两家公司在好多项目上都有合作,资金往来一年都有好几千万,然后目前很多项目都没有全部结算,也就没有利润分红,这样挂在账上的针对一家公司其他应付款有两三千万,这样我们和对方公司有没有被税务局查的风险呢

郭老师 解答

2022-11-15 10:38

有风险的。你们单位账上有钱吗?你做其他应付款的话,这种相当于是借款了

郭老师 解答

2022-11-15 10:38

金额太大,账上还没有多少钱的,这种会被认为隐瞒收入。

雨过天晴 追问

2022-11-15 10:40

这个钱都是对方公司打过来然后投入到项目上了

郭老师 解答

2022-11-15 10:44

看一下你们账上有钱吗?账上有钱的话,你先给他还一部分,年底让他结清了,然后年初的时候再转回来

雨过天晴 追问

2022-11-15 10:48

哦,好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-11-15 10:50

不用客气,工作愉快。

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