增值税报表的留底税额和资产负债表应交税费相差数字怎么调？ 就是说之前会计做账没有写进账，我接手给勾选了进账，增值税的表比资产负债表表的留抵税额多了5402.84该怎么调账？

房娜 追问

2021-07-14 14:03

就是之前的会计做账没有做进账直接计成本了，我接手后认证专票全认证了，产生的差额

房娜 追问

2021-07-14 14:04

做个凭证，借进项贷生产成本可以吗

郭老师 解答

2021-07-14 14:04

你好，你是多做了成本，借进项，借主营业务成本负数做这个。

房娜 追问

2021-07-14 14:05

因为之前的进项都计入到了生产成本里了

房娜 追问

2021-07-14 14:06

贷成本就行了哇？把成本冲减出来

郭老师 解答

2021-07-14 14:07

你好，对的是的，可以这么做的。