2019年12月资产负债表中应交税费是负的是不是代表留底税额

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 11:51

进项大于销项，没有缴纳税金。月末的时候因为不需要缴纳税金所以就没有计提，没做处理

朴老师 解答

2020-03-30 11:56

不缴纳的话就不用计提的，

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 12:01

那我这个资产负债表的应交税费没错吧

朴老师 解答

2020-03-30 12:02

表是平的，这样看没问题

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 12:18

我用的金蝶迷你版软件，新一年建账初始数据录入时，应交税费下面有几行空白的，找不到进项税额，销项税额等明细，我应该怎样录入？

朴老师 解答

2020-03-30 12:24

你是一般纳税人吗？你的明细科目咋这样

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 12:30

我是一般纳税人，建账选的企业会计准则，自动就这么出来的，我没有改。那如果我不用电脑账了，我手工建账的话，我的应交税费初始余额根据2019年12月末的应交税费底下进项税额，销项税额等照抄是吗？

朴老师 解答

2020-03-30 12:35

那你建账的时候需要添加明细科目的

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 13:00

嗯嗯，我知道，我的意思是上年期末数新建账时直接抄上年余额是吧

朴老师 解答

2020-03-30 13:01

嗯，是的，期初就是上年的期末

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 13:11

哦哦，谢谢

朴老师 解答

2020-03-30 13:14

满意请给五星好评，谢谢

呆萌的绿罗 追问

2020-03-30 13:17

还有一问题，我2020年一二，三月份的业务少，都是零申报，下个月报表就要季度报了，我能不能都做到三月得账中，生成资产负债表，利润表

朴老师 解答

2020-03-30 13:19

可以的，可以这样操作的