老师，21年5月份交20年企业所得税2000元，会计分录是： 借：应交税费―应交企业所得税 2000 贷：银行存款 2000 借：利润分配―未分配利润 2000 贷：应交税费―应交企业所得税 2000 这样做了月末资产负债表和利润表勾稽关系不对。

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:12

不一致也没有关系吗

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:12

报表要报送税局的

郭老师 解答

2021-07-13 16:15

你好不一致可以的，忽略就行。

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:17

那么期末余额是以哪个数据为准呢？

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:17

那么报送报表一5哪个数据为准

郭老师 解答

2021-07-13 16:17

期末余额是你调整未分配利润之后的。

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:18

报送报表以哪个数据为准呢

郭老师 解答

2021-07-13 16:21

按调整之后的来报送。

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:28

也就是按照常规的勾稽关系的数据吗？如果不按照常规的数据那么关系就不正确。

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:29

你说的调整后数据是我认为的不正确数据吗

郭老师 解答

2021-07-13 16:35

那你调整你的期初数据
未分配利润
软件做账找你售后给你调整

Miss-Chen 追问

2021-07-13 16:40

谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-13 16:47

不用客气，工作愉快。