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送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-11 20:30

您好，您上年是否暂估？

。 追问

2021-07-11 20:31

老师没暂估啊

。 追问

2021-07-11 20:34

老师，没暂估啊？

。 追问

2021-07-11 20:37

回复一下老师，在线等，

小林老师 解答

2021-07-11 21:50

您好，没暂估就得做企业所得税纳税申报表更正

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你好，不可以的，开具普通发票入账
2016-10-19 10:55:42
您好 可以把发票联复印然后做附件入账
2020-04-24 10:25:03
借管理费用福利费贷应付职工薪酬，福利费 借应付职工薪酬，福利费贷银行存款， 这个没法抵扣增值税的，而且需要合并到工资薪金一块算个税，如果没有工资的，按照股东分红20%。
2022-11-21 20:25:52
您好，您上年是否暂估？
2021-07-11 20:30:48
借：管理费用--福利费 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：库存现金 借：管理费用--福利费 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出） 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-05-07 16:40:22
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