请问老师，公司上月公对公汇出一笔款，内含半年的房租、卫生费、物业费、押金。当时钱汇出了之后，对方公司只分别开了4张收据，没有开发票，这个月这4笔收据怎么账务处理呢？

微信用户 追问

2021-07-10 21:42

老师，我做的是借：预付账款。贷：银行存款。行吗？

文老师 解答

2021-07-11 06:17

预付账款的话也可以的，但是押金还是要做其他应付款

微信用户 追问

2021-07-11 06:22

老师，两者之间有什么区别？房租和物业费后期是开票的，卫生费和押金不开，账务处理方面可会有区别，还有押金挂往来，其他的交出了就回不来了也挂住来吗？房租不是要计提摊销吗？我不明白哦？恳请老师指导，谢谢！

文老师 解答

2021-07-11 10:40

后期可以开票的，可以预付账款，卫生费不开票是什么情况，押金的是挂往来的，以后要退的