老师好！发现以前年度多计提了410的工资，做了以前年度损益调整，（红字） 借：以前年度损益调整410，贷：应付职工薪酬410，然后将以前年度损益调整结转到：借：以前年度损益调整410 贷利润分配-未分配利润410，做完之后，资产负债表跟利润表的勾稽关系居然没有410的差额，是不是结转的不对

冰雨 追问

2021-07-08 22:46

那怎么调报表的期初数据？让资产负债表跟利润表的勾稽关系对上

暖暖老师 解答

2021-07-09 06:30

只要用了以前年度损益调整，勾稽关系就对不上，41数字很小，建议你放在当期费用就可以，不需要用以前年度损益调整