请问，3月、4月、5月、都是进项大于销项，6月需要交税，6月的分录见图片，六月的报税见图片，请问分录对吗

雪云微 追问

2021-07-07 10:45

可我这个分录的数值是取自本年累计金额，是对的吗

郭老师 解答

2021-07-07 10:47

你好，你好，本年累计的是什么意思？分录不是按月来做吗？

雪云微 追问

2021-07-07 10:53

您看我有两张图，有一张是6月属期报税的图，您看一下数值，再看一下我的分录图片，您看分录和分录金额对吗

郭老师 解答

2021-07-07 10:56

他应该是之前没有做后期一次补的。

雪云微 追问

2021-07-07 10:58

3月、4月、5月、都是进项大于销项，需要这3个月每月做分录：
借:应交费-应交增值税-销项税额
借:应交税费-应交增值税进项税额转出
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
货:应交税费-应交增值稅-进项税额

郭老师 解答

2021-07-07 11:02

可以这么做的，可以的。

雪云微 追问

2021-07-07 11:02

不做这个分录不可以吧

郭老师 解答

2021-07-07 11:03

你好不做这个分录也可以的，但是你的销项和进项一直都有余额。

雪云微 追问

2021-07-07 11:05

不做每月的分录，只在6月做1笔截图里的分录，可以吗

郭老师 解答

2021-07-07 11:06

可以的，可以的，可以的。

郭老师 解答

2021-07-07 11:06

不是一个道理吗？你前面不做，后面都补上啦。