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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2021-07-03 15:25

你好！这个做相反的分录冲减，然后再做正确的分录就好了

贾小西 追问

2021-07-03 15:31

但是老师上月做的时候牵扯到银行存款

宋生老师 解答

2021-07-03 15:35

你好！那你银行存款不是也对不上？

贾小西 追问

2021-07-03 15:43

老师你看看

宋生老师 解答

2021-07-03 15:46

你好！你应该计入到借方的，现在计入到了贷方，那银行存款是不是本身应该计入贷方。

贾小西 追问

2021-07-03 15:48

老师，本来这个款项要求不记账，但是后面跨月后又要我们记账，所以现在就出现了这种科目入错的情况，实在不行我是不是要反结？

宋生老师 解答

2021-07-03 15:52

你好！嗯，如果可以反结账，就反结账过去修改

贾小西 追问

2021-07-03 15:53

如果不反结的话调整账务要怎么调呢？我这会儿直接懵了

宋生老师 解答

2021-07-03 15:53

你好！红字冲减错误的分录，然后直接按正确的分录。

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