你好老师，发票汇总表实际销售额是75427.88元销项税额是12822.72元，可是我报增值税申报表是销项税额写成12822.74元，这个怎么办？按正常计算销售额75427.88 ✖️0.17等于12822.74元，

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-08 12:15

提交了，是10月份的，这个必须得改吗？按照发票汇总上填写是吧，那11月份的是不是等到10月份改完才能办

等待的睫毛追问

2016-12-08 12:19

这样也行吗？

吴月柳解答

2016-12-08 12:13

你好，已经申报成功了吗？如果要改需要到税局撤销才能重报了。

吴月柳解答

2016-12-08 12:17

不用，11月可以申报的，那你在11月报少0.02看行不行，这样就平了

吴月柳解答

2016-12-08 12:19

能报成功就可以

精选问题

老师您好，实际工作中，印花税是每年什么时候填报的问

您好，认定的印花税税种，每季度申报合同如果是写明的未税和税，就是按未税申报，如果没有分开就是按含税来申报，不过这是书上写的，工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的，因为税务不来看我们合同的，就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。答
老师，这题的正确答案是哪个问

正确答案:D 参考解析:支票的提示付款期限自出票日起10日。答
老师好，滴滴等打车软件上打车取得的〈“运输服务问

可以的，可以抵扣的答
老师：去年固定资产卡片己登记，但是分录没做，在今年问

你好，没有做固定资产还是没有折旧。答
老师，我是零基础学员。我老公是做雨污水和钢结构问

你好；你们这个涉及建筑业是吗；是建筑工程；建议去看建筑行业实操课程以及建筑业成本核算课程；对你会有很大帮助；同时去看看报税课程答

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