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老师您好，我们是建筑施工单位，挂靠一家有资质的建筑公司在进行施工，我单位应收的工程进度款是业主按期打款给被挂靠单位，被挂靠单位再扣除一定的管理费后剩下的余额再打给我公司，我们是13%的税率，另外被挂靠单位定期会将这些工程进度款产生的进项税额在超过销项税额时就返还这部分进项税额给我们，我想问，这是什么原理，另外总包施工单位也得到业主的返税，又是什么原理。
筱雅
于2021-06-13 19:03 发布 1419次浏览
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jollyliu老师
职称： 高级会计师,国际内审师
2021-06-13 21:50
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精选问题
一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好，增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额（全额300万含税）填报，工资260万在附表做差额扣除，计税按净额】 答
工资表是港币，记账本位币是美元，系统里面有录入的 问
一、计提工资（发生日汇率：港币→美元） 计提按 工资发生当日即期汇率（港币兑美元）折算入账应付职工薪酬，不用期初汇率。 借：成本费用（港币 × 发生日汇率） 贷：应付职工薪酬（美元） 二、发放环节 应付职工薪酬：账面原计提美元金额不动 银行付出港币：按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇，计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好，你啥时候补交税款了，只有知道期间才可以查询的？ 答
你好老师，科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好，三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用，没有入帐，现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答
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