老师好，请教下月末不结转工程施工——合同成本 资产负债表不平怎么办？

春暖花开 追问

2021-06-11 16:32

是的 不在存货里面，关键是我不知道如何才能把合同成本的金额进入存货里

郭老师 解答

2021-06-11 16:34

有工程结算吗？如果没有工程结算的话，工程施工借方余额合计都填写在囤货。

春暖花开 追问

2021-06-11 16:37

没有工程结算 我用的是金蝶标准版软件，资产负债表是自动计算的

郭老师 解答

2021-06-11 16:38

你找软件售后，给你设置一下公式，你这个工程师公示自己增加的吗？

春暖花开 追问

2021-06-11 16:39

我是不想搞得那么麻烦，我录分录时做到工程施工--合同成本，月末直接结转至主营业务成本的，但是这月是没有开工程票，所以我没有结转陈本

郭老师 解答

2021-06-11 16:41

转不了成本的，
没有收入，你有成本，这种不合理。

春暖花开 追问

2021-06-11 17:00

还有一种情况是，上月开的工程票，只有收入没有成本，因为是下月收到的工程款，才给项目负责人拨成本款，这种情况我要如何做账呢？

春暖花开 追问

2021-06-11 17:15

老师 请忙完回复我

郭老师 解答

2021-06-11 17:37

只有收入没有成本的时候，你可以暂估一个借工程施工贷应付账款，借主营业务成本贷工程施工。

郭老师 解答

2021-06-11 17:37

他一个月发票到了，你再红冲这个工程施工，然后再结转成本，红虫结转的成本。

春暖花开 追问

2021-06-11 17:40

哦 好的 谢谢老师

郭老师 解答

2021-06-11 17:40

不用客气，工作愉快。