税已经报完了发现资产负债表不平衡，是因为有成本没结转应该怎么办

整齐的香菇 追问

2020-01-17 15:57

我想问因为1月份的没有1到6月份差的数据是一样的，往后几个月差的数都不一样了，应该怎么修改呢

bamboo老师 解答

2020-01-17 15:59

那您是每个月都有错误么 后面月份

整齐的香菇 追问

2020-01-17 15:59

对每个月的资产负债表都不平

bamboo老师 解答

2020-01-17 16:00

那每个月都要查账 什么原因引起的 然后调整分录 把报表做平

整齐的香菇 追问

2020-01-17 16:01

是有的成本漏结转了

整齐的香菇 追问

2020-01-17 16:01

1月份的漏结转了

bamboo老师 解答

2020-01-17 16:01

那您把成本补结转 看资产负债表能平么

整齐的香菇 追问

2020-01-17 16:02

1月份的漏结转了补结转的话补在几月份

bamboo老师 解答

2020-01-17 16:03

您前面月份都已经结账了么 12月的也结账了么

整齐的香菇 追问

2020-01-17 16:04

都已经结账了

bamboo老师 解答

2020-01-17 16:05

那您已经结转下年了么？如果已经结转下年 就在下年补分录
如果没有的话 可以把12月份反结账 然后在12月份调整  最后要去税务大厅更正申报表

整齐的香菇 追问

2020-01-17 16:07

12月份的差额和1月份的差额都不一样，补提下年的话申报表需要改正吗

bamboo老师 解答

2020-01-17 16:10

如果在下年的话 不去更正申报表 汇算清缴的时候调整就好了

整齐的香菇 追问

2020-01-17 16:11

好的

bamboo老师 解答

2020-01-17 16:11

嗯呢 欢迎有疑问继续提问

整齐的香菇 追问

2020-01-17 17:55

我们建筑施工公司也是这样吧

bamboo老师 解答

2020-01-17 17:56

建筑施工公司也是一样账务处理