送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-06-09 09:36

你好这个是有差异这个,增值税有收入,账上和所得税没有收入

maize老师 解答

2021-06-09 09:49

不需要处理,后续这个销售货物做收入就可以

maize老师 解答

2021-06-09 17:03

这个原则是可以,但是实务中我建议你开发票还是做收入吧,要不这个后续税局会要求写情况说明,我之前听课税局老师说,税局没有查期间,先开发票,后发货可以,要是中间稽查话,这个是涉嫌虚开嫌疑,

maize老师 解答

2021-06-09 17:04

这个我还是建议开发票就做收入比较好,不是特殊行业物业公司,等这样一次收几年这样情况先开发票话

maize老师 解答

2021-06-09 17:34

好的我先回复别的学员了

猫薄荷 追问

2021-06-09 09:43

那形成差异怎么办呢?我需要解决吗

猫薄荷 追问

2021-06-09 16:56

那老师如果是12月份的预收货款,一月份才发货,这样就跨年了的差异也没关系吗?

猫薄荷 追问

2021-06-09 17:28

好的,非常感谢老师!

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好 税法规定是购销合同都应该计算缴纳 实际工作中一般企业根据销售申报
2019-12-25 22:03:59
现在怎么弄 因为不是11月份的怎么调账或者填表
2016-12-07 13:53:51
你好这个是有差异这个,增值税有收入,账上和所得税没有收入
2021-06-09 09:36:44
你好 有可能是四舍五入导致的 金额有差异 。 你就按申报表来报 到时账上调整
2020-08-04 16:16:14
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