我想问下去年底成立了一家公司，大股东占股份百分之30，他是出资买了一栋楼房，已全款付清，然后报工商年报的时候，大股东的认缴出资额和实缴出资额该怎么填写，大股东买楼房的这笔钱未通过公司账户，自己私户付的

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 12:46

那我工商年报的时候，认缴出资额要填，实缴就先不用填吗

meizi老师 解答

2021-06-07 12:48

你好 是的。 你实缴没有实际转到公户去。 不能做实缴金额的 。 

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 12:59

有9个股东，是不是每个人的认缴出资额都要填在年报上

meizi老师 解答

2021-06-07 13:01

你好是的。都需要填写的。 股东明细都要写的

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 13:17

好的，你刚刚说大股东买楼房的钱我要怎么记账呀

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 13:19

还有一个问题，我们是2020年12月份成立的，银行账上有几笔账，但是我做账的时候是全部放到今年的账上记了，那我填2020年工商年报的时候资产总额可以填0吗

meizi老师 解答

2021-06-07 13:31

 你好 这个是股东垫付的； 借固定资产 进项税贷其他应付款-大股东 2.    你原来 资产左边一点金额都没有的话就写0   

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 13:47

好的，还想问下，之前我用一笔借款转了一笔钱给大股东，然后我做的是借，其他应收。贷银行存款，我现在该怎么调回按你的那个分录做呢

meizi老师 解答

2021-06-07 13:52

你好   意思是还款给 股东吗？  把这个买固定资产的部分还给股东吗 

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 13:55

是的，固定资产的价格比他实际该认缴的金额多，我之前应该也是记错了分录

meizi老师 解答

2021-06-07 13:56

 你好 那你就调整下分录 ：借 其他应付款-大股东  贷其他应收款。 摘要写：调整某凭证号  

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 14:39

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-06-07 14:39

没事的； 希望能帮到你 ； 满意请给予评价  

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 14:42

老师，财务费用手续费是234.76，利息收入是416.4，这笔利息收入怎么写记账凭证，财务费用该怎么结转，可以把分录给我写出来吗

meizi老师 解答

2021-06-07 14:47

 你好 分别来做账 ：借财务费用-手续费贷银行存款。  借银行存款 借财务费用-利息收入负数 

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 14:49

那我怎么结转呢

花开向日葵???? 追问

2021-06-07 14:50

这样做可以吗

meizi老师 解答

2021-06-07 15:01

 你好  财务费用   分别来结转   借 本年利润 贷  财务费用-手续费     借本年利润 贷  财务费用-利息收入 这个是正数