老师，我司十多年前欠A公司的款20000元，当时不知道对方有发票开过来的，已入到“其他应付款－内部往来”科目里去了，现在对方寄发票过来了，发票做入到“应付账款”科目里去，现在应该怎么将这个科目的金额做平呢？

Lu丽容 追问

2016-11-30 16:22

现对方开过来的这20000元发票实际就是“其他应付款一内部往来”这笔款的票，我应该怎么调合适？

Lu丽容 追问

2016-11-30 16:34

当时是“其他应付款一内部往来”贷方余额20000元的，

Lu丽容 追问

2016-11-30 16:43

不知道当年借方记的是什么，因为是十多年前所欠的，而且是手工账，当时我接手来只是看到明细账里挂着"其他应付款－内部往来”贷方有余额。这些年也有陆续还款，还款时做的分录“借：其他应付款－内部往来  贷：银行存款”

邹老师 解答

2016-11-30 16:10

你好，你当时分录是？

邹老师 解答

2016-11-30 16:24

借；管理费用等科目    贷；其他应付款
但是应当是挂其他应付款的借方吧

邹老师 解答

2016-11-30 16:35

那借方做的是什么科目

邹老师 解答

2016-11-30 17:02

需要知道发生的时候借方是什么，才好做调整分录的