老师，我司十多年前欠A公司的款20000元，当时不知道对方有发票开过来的，已入到“其他应付款－内部往来”科目里去了，现在对方寄发票过来了，发票做入到“应付账款”科目里去，现在应该怎么将这二个科目的金额调正确呢？

Lu丽容 追问

2016-11-30 16:23

这样内部往来不是更多了吗？

Lu丽容 追问

2016-11-30 16:32

之前“其他应付款一内部往来”是贷方余额20000

宋生老师 解答

2016-11-30 16:02

您好!这个您之前是怎么做的分录，现在又是怎么做的？

宋生老师 解答

2016-11-30 16:12

您好！然后借：应付账款 贷其他应付款-内部往来20000

宋生老师 解答

2016-11-30 16:28

您好！您之前不是在借方吗？现在在贷方了，就冲减了啊。
您之前的那个分录具体是怎么做的？

宋生老师 解答

2016-11-30 16:33

您好！关键是借方呢？你当时借方是写的什么呢？