老师，请问我们付给供应商17万的银票，然后我们开给供应商10万的发票，供应商给我们开回10万的银票，然后发票当月作废掉了，那么这个账务怎么处理，分录怎么写？

老师，请问我们付给供应商17万的银票，然后我们开给供应商10万的发票，供应商给我们开回10万的银票，然后发票当月作废掉了，那么这个账务怎么处理，分录怎么写？

答： 借；原材料 贷；银行存款 借；银行存款 贷；原材料

我们付了供应商服务款发票迟迟未到这种分录怎么做才能让我知道，哪家供应商欠发票

答： 您好！这个你可以付钱的时候计入预付账款 贷银行存款。 然后你看预付款的金额就知道了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

业务：我应该付给供应商6000，实际付了4600，供应商给我开了4600发票。分录怎么写才对

答： 您好，根据您的描述，参考分录：借：成本/费用6000（未考虑进项税），贷：应付账款1400 银行存款4600。