给供应商付了80600，收到的发票是80800，这个要怎么做分录啊？

你好，老师，请问一下我们因质量问题扣了供应商的款，发票之前开过了，现在有质量扣款单，我怎么做分录？

答： 你好，借；应付账款等科目，贷；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额） 需要针对质量问题开具销售折让发票的

请问这个月供应商给我们公司专票发票60万，但我们支付给对方50万，剩下10万过几个月支付，那怎做分录？

答： 同学 你好 借：成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好老师请教一下大家，供应商开了20万的发票进来，我们付了一半，剩余的款因为项目停工了或者对方垮了，不付了，怎么做分录？

答： 你好同学，如果确定这个应付账款后期不需要付了，你可以 借应付账款 贷营业外收入，这个营业外收入是需要缴纳所得税的。