老师您好去年的分录写错了，分录是借管理费用-交通费贷：预付账款-待摊费用-房租，今年如何调整？

Lili 追问

2021-05-19 16:53

老师交通费应该是房租费才对。这核对汇算清缴发现错误了。

辜老师 解答

2021-05-19 16:58

那你这个都已经结转到损益了，可以不用调整的，汇算清缴按正确的填列就可以

Lili 追问

2021-05-20 08:54

老师那管理费用二级明细房租费就少了一笔，跟预付账款-待摊费用-房租差6000，不要紧是吗？这样汇算清缴我填写正确就可以了对吗？

辜老师 解答

2021-05-20 09:06

是的， 明细科目串了影响不大的

Lili 追问

2021-05-20 11:36

恩就是二级明细不一致，那我直接调汇算清缴就可以，不用再重新反改账，改报表了？

辜老师 解答

2021-05-20 11:37

是的，你的理解是对的

Lili 追问

2021-05-20 11:42

谢谢老师

Lili 追问

2021-05-20 11:44

老师那管理费用二级明细房租费就少了一笔，跟预付账款-待摊费用-房租差6000，不要紧是吗？那我在今年的时候也不用调账及改账了对吗？

辜老师 解答

2021-05-20 12:08

是的，损益科目不用调整的

Lili 追问

2021-05-20 12:39

感谢老师的耐心回答

辜老师 解答

2021-05-20 13:41

好的，客气，帮到你就好