去年12月做的未票收入，报税也正常报的未票收入，今年开票时候，是不是把去年的未票收入做个红字冲回即可？

vivian 追问

2021-05-18 15:02

那报税表主表也少报红字那部分收入，对吧，报税各种表中还需要哪个表格需要什么操作吗

郭老师 解答

2021-05-18 15:05

你好，一负数，一正数应该是零的。

vivian 追问

2021-05-18 15:10

那就是把冲红那部分减去，剩下的进报税表就可以了，是吧，那第二张里面的开票收入按照正常的来填写吧，那前面主表的数字跟附表的销售情况数字不一样，可以吗

郭老师 解答

2021-05-18 15:12

第一个问题，对的，第二个问题我没看懂。

vivian 追问

2021-05-18 16:17

报税表的附列资料2，是本期的销售情况明细，之前未开票收入就填写的里面，现在开了发票了，里面要按照实际的开票收入填写吧，那么这个里面的销售额跟主表的销售款不一样可以吗

郭老师 解答

2021-05-18 16:19

你好，附列资料，二是附表二还是附表一。

vivian 追问

2021-05-18 16:21

附表1，上面写错了

郭老师 解答

2021-05-18 16:22

未开具发票一栏应该填写负数。

郭老师 解答

2021-05-18 16:22

然后开具的发票正常填写就可以。