我们销售一批酒给A公司，挂应收账款，并开具发票，结果这个A公司没有钱归还，又用他们公司的酒销售给我们抵账，并开具发票过来。这个账务处理怎么处理？我们销售酒时： 借：应收账款 A公司 贷：主要业务收入 应交税费-销项 收到对方抵账的酒款时： 借：库存商品 应交税费-进项 贷：应付账款--A公司 冲销时候：借：应付账款--A公司 贷：应收账款 A公司 可以这样处理么？

暂估商品入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款。收到发票时：借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估应付账款（红字） 以实际收到发票：借：库存商品 应应税费-进项税 贷：银行存款或应付账款 这样分录对吗？

答： 您好！对的。分录就是这样。

我们销售一批酒给A公司，挂应收账款，并开具发票，结果这个A公司没有钱归还，又用他们公司的酒销售给我们抵账，并开具发票过来。这个账务处理怎么处理？我们销售酒时：借：应收账款 A公司 贷：主要业务收入 应交税费-销项 收到对方抵账的酒款时：借：库存商品 应交税费-进项贷：应付账款--A公司冲销时候：借：应付账款--A公司 贷：应收账款 A公司 可以这样处理么？

答： 同学你好 这个是可以的哦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我刚发现我上年9月做错了两笔帐，我在9月红冲了7月份的暂估入库分录为：借 库存商品 -暂估入库 -23893.81 贷：应付账款 -23893.81 后面又一个分录为：借：库存商品-螺旋钻铤 23893.81 应交税费 3106.19 贷：应收账款 27000 现在账上库存商品-暂估入库为负数-23893.81，库存商品-螺旋钻铤为23893.81，我应该怎么改一下呢，

答： 借 库存商品 -暂估入库 -23893.81 贷：应付账款 -23893.81 那你这个是平才对，你之前暂估不是做借 库存商品 -暂估入库 23893.81 贷：应付账款 23893.81?