老师，我刚发现我上年9月做错了两笔帐，我在9月红冲了7月份的暂估入库分录为：借 库存商品 -暂估入库 -23893.81 贷：应付账款 -23893.81 后面又一个分录为：借：库存商品-螺旋钻铤 23893.81 应交税费 3106.19 贷：应收账款 27000 现在账上库存商品-暂估入库为负数-23893.81，库存商品-螺旋钻铤为23893.81，我应该怎么改一下呢，

爱然宝宝 追问

2020-04-08 10:35

老师，是的，我之前在7月做的暂估，就是您这样做的，而且我当时把暂估的已经结转了成本，所以在9月就没有在结转成本了，当时我暂估是因为我们已经把货给了客户了，而我们下家一直没给我们开票

maize老师 解答

2020-04-08 10:36

你冲掉，那这个账上不是没有这个吗，库存商品-暂估入库为负数-23893.81 你重新结转成本做借库存商品 暂估入库 贷库存商品-螺旋钻

爱然宝宝 追问

2020-04-08 10:42

那我直接在3月的帐里面做一个  借:库存商品-暂估入库，贷 ：库存商品-螺旋钻就可以了吧，，别的都不用管了吧？因为我们平常业务量特别少，好几个月没有库存的活，这是上年的了，影响报表和汇算吗

爱然宝宝 追问

2020-04-08 10:44

成本我在上年7月结转过了，还用结转吗？我因为业务量基本没有，所以一直还是感觉是实习阶段啊，悲哀

maize老师 解答

2020-04-08 10:52

可以，这个不影响，这个，可以直接做

爱然宝宝 追问

2020-04-08 11:00

谢谢老师的指导

maize老师 解答

2020-04-08 11:04

好的，我先回复别的学员了