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上个月发现管理费放错方向了，贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题，明细账显示 管理费 未减少480，利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化，比如管理费反方向-480我懂了，那其他应付款 还在借方，上月输入也在借方，这次冲红在借方，那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗？其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了？求高手？
安之若素
于2021-05-12 23:55 发布 571次浏览
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晓枫老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-05-12 23:59
老师，商贸企业出口退税时显示无发票信息不予受理， 问
当商贸企业出口退税时系统提示“发票无电子信息”不予受理，即使发票已完成“退税勾选”和“用途确认”，仍可能存在以下原因： 发票信息未及时同步至税务系统：发票在增值税发票综合服务平**成勾选确认后，其电子信息需上传并同步至出口退税管理系统。若同步延迟或失败，系统将无法识别该发票信息，导致申报时提示“无电子信息”。 发票信息录入错误：在出口退税申报时，企业录入的“进货凭证号”（由发票代码%2B发票号码组成，共18位）与发票票面信息不一致，系统无法匹配到对应的电子信息。 企业分类影响信息查询要求：根据企业出口退税管理类别，查询要求不同。一、二类企业需在电子税务局查询到该发票的“认证信息”即可申报；三、四类企业则需同时查询到“认证”和“稽核相符”信息。若未完成稽核或稽核未通过，即使已勾选，也无法申报。 系统处理延迟或异常：在申报高峰期或系统维护期间，可能出现数据处理延迟，导致已确认的发票信息暂时无法调取。 解决方法 检查发票信息录入：核对申报时填写的发票代码和号码是否与增值税专用发票票面信息完全一致，确保18位进货凭证号无误。 查询发票状态：登录电子税务局，进入“发票综合服务平台”，确认该发票的用途确为“出口退税”且状态为“已确认”。 申请信息补发：若确认勾选无误且信息录入正确，但系统仍提示“无电子信息”，请通过电子税务局的“出口信息查询申请”功能进行补发。具体路径为：【我要办税】→【出口退税管理】→【出口退(免)税申报】→【出口信息查询】→ 提交出口信息查询申请。 联系主管税务机关：若以上步骤均无法解决，建议及时联系主管税务机关的出口退税管理部门，提供发票信息，请求人工核查和处理 答
老师，如果上个月已结账，本月发现上个月某供应商单 问
本月红字冲回上月错误入账金额； 按正确单价重新入账，补记差价； 让供应商出具单价调整确认单（盖章），无发票先暂估，后续取得合规发票再税前扣除。 答
清洁工在我公司兼职搞卫生，我要怎么给她们申报工 问
同学你好，你说的是个税吧， 如果是的的话，按照劳务报酬申报个税 答
请问商贸公司收到物流辅助服务---装卸费计入什么 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问协会可不可以开给一般纳税人专票？ 问
您好，具体情况还需根据协会的实际纳税资格来定 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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2021-05-13 00:00
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