别人给我们提供的工程成本票我们都做的是现金，所以会是负数，这个本身我们也没有用现金付款，老板也知道，所以我现在可以多做一笔账调平，但是不知道怎么调。

别人给我们提供的工程成本票我们都做的是现金，所以会是负数，这个本身我们也没有用现金付款，老板也知道，所以我现在可以多做一笔账调平，但是不知道怎么调。

答： 借；库存现金等科目 贷；其他应付款

老师您好 公司其他应付款下挂账1100万 是暂估成本 之后再收到成本发票 可以借主营业务成本 负数 贷其他应付款 负数 借主营业务成本 正数 贷应付账款 正数 这样把其他应付款冲掉 可以吗

答： 可以的，当年的账就可以那样冲

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，上个月材料暂估多估了，现在没有发票来冲，上个月成本已经结转，可以在把这部分金额，借：成本 负数金额 贷：应付账款 负数金额 这样来冲回吗？

答： 你好，可以的，按上月暂估的用负数冲销掉，