老师好，去年年底做了 借：工程施工合同成本1200 万 贷：应付账款暂估 1200 万 然后借：主营成本 贷：工程施工合同成本 现在票到了，不过有很多的发票，付款方式有现金和银存 怎么做？先红冲？借：工程施工合同成本负数 贷：应付账款暂估负数 然后再正常做成本票吗 主要是票比较多，怎么做？

风调雨顺 追问

2020-04-14 20:43

还用红冲工程施工吗，各种票都有，付款方式也不同，可以多笔做吗？

小云老师 解答

2020-04-14 20:45

是的，还是要冲红，原则上来说同类型的才能做一笔

风调雨顺 追问

2020-04-14 20:54

直接冲主营成本，还是工程施工  主营成本都红冲呢

风调雨顺 追问

2020-04-14 20:55

不是同一类型的呢，，可做多张凭证吗

小云老师 解答

2020-04-14 20:55

不是的话要分开做

风调雨顺 追问

2020-04-14 20:57

只需要做借：主营成本负数  贷：应付账款暂估这一笔吧

小云老师 解答

2020-04-14 20:59

冲销是只需要做借：主营成本负数 贷：应付账款暂估这一笔