送心意

家权老师

职称税务师

2025-06-30 15:45

可以的,当年的账就可以那样冲

甜蜜的乌龟 追问

2025-06-30 15:50

好的 老师 这是17年的暂估成本 现在收到发票冲也没问题是吧 主要是想到注销的时候 其他应付款尽量调 避免转营业外收入交税 这样处理就可以吧 老师

家权老师 解答

2025-06-30 15:52

跨年收到发票金额一致,只是摘要说明收到某年暂估某公司成本发票
借:其他应付款
贷:应付账款

甜蜜的乌龟 追问

2025-06-30 15:54

老师 现在收到发票的金额 跟暂估的不一样 就是收到一笔发票 就冲之前暂估 这样行不

家权老师 解答

2025-06-30 15:54

借:其他应付款
       利润分配-未分配利润  差额调整这个科目
贷:应付账款

甜蜜的乌龟 追问

2025-06-30 15:58

老师 比如17年暂估一笔412万成本 现在收到的发票只有100万 能先冲100万不 后面再收到发票再冲

家权老师 解答

2025-06-30 15:58

可以的,来多少冲多少就行

甜蜜的乌龟 追问

2025-06-30 16:02

老师 您是说 不用做借主营业务成本 负数 贷应付账款 负数 再借主营业务成本 正数 贷应付账款 正数  而是直接做借其他应付款 正数 贷应付账款 正数 是吗

家权老师 解答

2025-06-30 16:03

是的,不需要那么复杂,当年可以那样做,跨年有差额才调整

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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是这样处理的。
2020-01-02 14:16:49
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