老师，法人前期出资装修店面，购固定资产投入大约80万，他私人就把款付了都没有通过对公户，至今都挂在其他应付款科目，要怎么做才能转为实收资本？

做的内账，有两个车间，两个老板。一车间是一个老板的。二车间利润是两个老板55分。买的设备，进的料，花的钱都是他俩自己从包里拿的，估计走的是个人私账。假如说他投入的固定资产，那我直接就那个借固定资产贷，实收资本或者是其他应付款就行，是吗？这么做是不是就可以，就不用走现金了。是我直接看单据做 借固定资产或者原材料 贷实收资本(其他应付款某老板) 还是让出纳写收据收借现金贷实收资本 哪个好？我这个账是怎么建呢？让出纳先开始建吗，他先写个条儿，收哪个老板多少钱，在收哪个老板多少钱呢？还是觉得那样还不太合理，因为这钱都没从他手里过呀

答： 你好。看实际投入的是什么做账。如果投入的是固定资产就入到固定资产，借:固定资产 贷:实收资本。

去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借：固定资产2000，借：其他应付款600；贷：其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证

答： 您好，借其他应付款-600贷其他应收款-600

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1、老师你好，我们刚成立的公司老板购买东西都是用他私人卡，没有走公账，现在公账没有钱。那我建账的第一张凭证是不是写，借固定资产 贷其他应付款，还是说贷方直接计入实收资本。2、如果是计入其他应付款，那公账没有钱的话，员工报销该怎么写分录。3、我们老板现在购买了那么多东西，这个固定资产、原材料的价值等是不是看发票就可以了呢，还是需要请验资机构核定才能入其他应付款科目呢。

答： 您好！计入其他应付款。 报销也是要找老板借才有钱。跟1是一样的 有发票就可以了。