老师，进项大于销项在填制报表的时候留抵金额不是填在其他流动资产科目么？然后会导致报表的合计数和科目余额表的合计数对不上，有问题吗？如果不行应该怎么填？

郭老师

职称：初级会计师

2021-04-29 18:35

你好
是的
可以

没有关系可以这么做

柒柒💫 追问

2021-04-29 18:37

我上个月进项税额多了200，然后我就把他放在其他流动资产了，科目余额表合计数是100500（因为那个进项税额大于销项，然后应交税费科目就是贷方负200），然后资产负债表就是100700，这样是没有问题吗？

郭老师解答

2021-04-29 18:41

你好
没有问题的可以

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