老师，晚上好！本月申报增值税及附加税费，报税早的话有个1万营业额本来填入未开票，客户要求5号开出去，，报税是今天，请问销售额数据该怎么填表 ？当期确认发票勾选已提交确认，进项多出20元。

勤恳的手套 追问

2026-02-13 21:51

不是，我1月开了5000多的销项票，进项票也是5000多，留底税额20。2月初申报我就直接确认就好，但是客户要求月初把已交货未开票的开出来，这原本是我2月初该填未开票的数据，现在申报前开出来了。我是直接确认申报、不用管2月初开的一万发票吗？

苏晓燕老师 解答

2026-02-13 21:53

是的，2月开的发票属于2月份申报的事，

勤恳的手套 追问

2026-02-13 21:53

那我就直接确认式申报了？好的感谢老师

苏晓燕老师 解答

2026-02-13 21:54

现在增值税报表销项基本自动提取，您应该看到1月提取的金额

勤恳的手套 追问

2026-02-14 09:34

对，有的，提问之前我就是不确定新开的票是否需要统计。如果没开，是需要计入未开票栏。谢谢老师☺️

苏晓燕老师 解答

2026-02-14 09:37

不客气哦，后续有疑问随时联系我们

勤恳的手套 追问

2026-02-14 09:38

好呢，谢谢！

苏晓燕老师 解答

2026-02-14 17:51

不客气哦，后续有疑问随时联系我们