;)
- 送心意
萱萱老师
职称： 中级会计师
2021-04-26 12:18
01
普通发票跨月怎么红冲？
1
打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；
2
点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”
注意 如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。
02
增值税专用发票跨月怎样红冲？
1
进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；
图片
2
在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；
图片
注意 如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。
3
进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）；
图片
4
点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
图片
5
选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号；
图片
6
进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；
图片
7
在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。
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03
电子发票如何红冲
1
打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；
2
点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。
相关问题讨论
您好，会计学堂有发票红冲的课堂，第十节内容，可以学习下。
https://www.acc5.com/course/course_10464.html
普通发票红冲流程
第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
01
普通发票跨月怎么红冲？
1
打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；
2
点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”
注意 如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。
02
增值税专用发票跨月怎样红冲？
1
进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；
图片
2
在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；
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注意 如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。
3
进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）；
图片
4
点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
图片
5
选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号；
图片
6
进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；
图片
7
在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。
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03
电子发票如何红冲
1
打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；
2
点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。
2021-04-26 12:18:38
你好，开票系统申请红字发票，税局审批通过了就根据通知单号码录入开
2021-10-14 22:24:59
你好，是的，打印出来就可以开新的发票了
2020-05-29 16:46:17
1.增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废。
点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。
2.跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票
发票管理-红字发票信息表
(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表
1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
（1）销方申请：在发票已经开具，且跨月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码
（2）购方申请有两种情况
发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
成品油企业按照实际情况选择。
进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息，
注意：
带有清单的发票无法在红字信息表中显示
专票开具红字信息表时支持部分金额冲红
(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号。
3.销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。
无特殊情况，不要选择直接开具！
普用发票作废/冲红方法
1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。
普票不支持部分冲红。
机动车发票开错的处理方法和普票一致！
电子发票作废方法
增值税电子普通发票开错处理方法：
由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。
方法与普票跨月冲红的方法一致。
2019-06-12 15:00:20
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