送心意

玲老师

职称会计师

2021-11-05 16:34

你好普票直接开负数 发票专票先开信息表再开红字发票 

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相关问题讨论
你好普票直接开负数 发票专票先开信息表再开红字发票 
2021-11-05 16:34:24
您好,会计学堂有发票红冲的课堂,第十节内容,可以学习下。 https://www.acc5.com/course/course_10464.html 普通发票红冲流程 第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击) 第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
你好,是的,打印出来就可以开新的发票了
2020-05-29 16:46:17
你好,开票系统申请红字发票,税局审批通过了就根据通知单号码录入开
2021-10-14 22:24:59
01 普通发票跨月怎么红冲? 1 打开一张新的普通发票(发票管理-发票填开-增值税普通发票填开); 2 点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后,点击“打印” 注意 如果是部分红冲,可自行修改票面金额税额。 02 增值税专用发票跨月怎样红冲? 1 进入增值税发票税控开票软件(金税盘版),依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】; 图片 2 在信息选择界面,根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”,点击下方“确定”按钮; 图片 注意 如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。 3 进入红字发票信息表填开界面,输入要红冲的蓝字发票信息,核实无误点击右上方“打印”按钮(如果选择销售方申请,信息表内容自动带出); 图片 4 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 图片 5 选择列表待上传红字发票信息表,点击上方“上传”按钮,审核通过之后,系统返回16位信息表编号; 图片 6 进入增值税专用发票填开界面,点击上方“红字”,选择“导入网络下载红字发票信息表”; 图片 7 在弹出界面选择已上传的信息表,核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。 图片 03 电子发票如何红冲 1 打开一张新的电子发票(发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开); 2 点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后,点击“打印”。
2021-04-26 12:18:38
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